PDF Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej, -Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy - Wytyczne dla Beneficjentów Programu EURO-szansa dla
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8


Like and share and download

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy - Wytyczne dla Beneficjentów Programu EURO-szansa dla

Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy - Wytyczne dla Beneficjentów Programu EURO-szansa dla 8 Kwi 2006 Politechnika Łódzka wykonać wszystkie pomiary, o których mowa w paragrafie 4 2 instrukcji impulsów sterujących, w skrócie – współczynnikiem wypełnienia Zapisując ostatni wniosek w formie matematycznej f2C, Katedra Mikroelektroniki i Technik

Related PDF

Ćwiczenie 5

8 Kwi 2006 Politechnika Łódzka wykonać wszystkie pomiary, o których mowa w paragrafie 4 2 instrukcji impulsów sterujących, w skrócie – współczynnikiem wypełnienia Zapisując ostatni wniosek w formie matematycznej f2C,
PDF

Ćwiczenie 2 - DMCS

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej Spis treści Zgodnie z instrukcją, wyniki analizy Fouriera zapisujemy w arkuszu przeprowadzić zgadzając się na wszystkie domyślne ustawienia, bez wypełniania danych i wykresy, ich analizę i wnioski zgodnie z poleceniami w punktach 3 3 2–
PDF

Ćwiczenie 5 (C41)

23 Lis 2012 Politechnika Łódzka Opracowanie ćwiczenia i instrukcji pracującego na zasadzie modulacji współczynnika wypełnienia – PWM) f) biorąc pod uwagę wnioski z podpunktów a)–e), uzasadnić, że praca z wysokim
PDF

Przewodnik - Fundusze Europejskie 2007-2013

sków o płatność i załącznikach do wniosków, instrukcjach wypełniania wniosków i poradnikach Przeczytaj uważnie instrukcję wypełniania wniosku o płatność Pł enlánosreP eca náklady 1 1 Personel Personálne náklady partnerov
PDF

Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji RLKS - Portal Funduszy

Wzór wniosku o dofinansowanie KBiA i wraz z instrukcją jego wypełnienia oraz 9 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność zawarta jest w Podręczniku 
PDF

Pobierz plik

W jaki sposób wypełnić wniosek i złożyć go w odpowiedniej instytucji? Koniecznym jest dokładne zapoznanie się z instrukcją wypełniania wniosków, bo na jej Pomykalski A , Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001
PDF

System identyfikacji i rejestracji zwierząt - ARiMR

kontaktach z Agencją, w szczególności przy wypełnianiu zgłoszeń i wniosków JAK UZYSKAĆ zwierzęcia wypełnia „Wniosek o przydzielenie puli numerów dla bydła” lub „Wniosek o przydzielenie Zaznaczyć pł zwierzęcia wpis XX dla 
PDF

Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

1 Wrz 2013 40 lecie Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej Władze partyjne doszły bowiem do wniosku, w jej mroku, oprzeć się pokusie powrotu do wypełnionego hała Opracowywanie projektów przepisów oraz instrukcji
PDF

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Prawo kanoniczne

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Finanse i

29 Paź 2009 Określa się standardy kształcenia dla następujących kierunków studiów 1) administracja; 2) aktorstwo; 3) analityka medyczna; 4) archeologia  9 Lut 2018 rządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r w sprawie standardów kształcenia dla

  1. Standardy kształcenia dla kierunku studiów
  2. Standardy kształcenia
  3. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów
  4. dla tych kierunków
  5. zgodne ze standardami kształcenia określonymi
  6. Określa się standardy kształcenia dla nastę
  7. pujących kierunków studiów

MEU CORPO, MEU PARTO : CARTOGRAFIAS DO CORPO FEMININO NO YOUTUBE

aiara nascimento amaral bomfim percepção de mulheres - RI UFBA

“Eu não sou feminista e não tem nada de feminista no meu parto” 268 Dessa maneira, além de uma etnografia é também uma cartografia, a exposição de  29 Dez 2015 A Márcio, meu amor, pelo apoio incondicional em todos os momentos,

  1. CENAS DE PARTO E POLÍTICAS DO CORPO
  2. RECONFIGURANDO UM MODO DE VER O PARTO
  3. A HUMANIZAÇÃO NO PARTO E NO NASCIMENTO
  4. SEXUALIDADE E PARTO
  5. Humanização do parto e do nascimento
  6. conhecimentos de gestantes quanto aos benefícios do parto normal
  7. o parto ativo à luz da atuação de
  8. Elementos para uma cartografia
  9. o corpo colonial e as políticas e poéticas da diáspora para
  10. O CUIDADO PROMOVIDO À MULHER NO TRABALHO DE PARTO

29 Abr 2019 EDITAL Nº 2 2019 GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO Leiloeiro Público Oficial EDITAL DE LEILÃO Nº 2 2019 ESTRUTURA DO EDITAL 13 Nov 2018 EDITAL DO LEILÃO NO 02 2018 ANEEL PROCESSO NO 48500 002605 2018 68

  1. Edital do leilão
  2. edital do leilão nº 04
  3. edital do leilão nº 02
  4. EDITAL DE LEILÃO Nº0019
  5. EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES
  6. edital de chamada pública para compra de energia elétrica leilão
  7. EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº
  8. Edital de Leilão n
  9. leilão nº 01
  10. LEILÃO EDITAL Nº

3 Jun 2012 DESEMPENHO NUM SISTEMA DE PRODUÇÃO DE PEÇAS EM PLÁSTICO ROGÉRIO SANTOS DE MENEZES Junho de 2012 UMinho |  496279 HARLEN SANTOS DE MENESES 484116 SYDNEY RIBEIRO GONÇALVES MENEZES 503956 ROGÉRIO LUIZ GOMES DOS SANTOS

  1. rogério santos de menezes aplicação de ferramentas do sistema
  2. Rogério
  3. Rogério Hidalgo Barbosa
  4. Menezes CWG
  5. Santos JB
  6. 496279 HARLEN SANTOS DE MENESES
  7. 484116 SYDNEY RIBEIRO GONÇALVES MENEZES
  8. 503956 ROGÉRIO LUIZ GOMES DOS SANTOS ALVES
  9. ROGERIO SANTOS SOUSA
  10. PEDRO PAULO SCHETTINI NEPOMUCENO DOS SANTOS

22 Haz 1973 e) Kemal Zorlu Ali Çetinkaya Bulvarı No 17 İzmir T C ŞİRKETİN Şirketin maksat ve mevzuuna giren ithalat, ihracat, nakliye, inşaat,  e) Faaliyet konusuna yönelik olarak depolar kurabilir, mağazalar açabilir, 12 Şirket'in

  1. anonim şirket ana sözleşmesi
  2. 1 C FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Bölüm 1
  3. Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve
  4. BELL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ
  5. TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
  6. olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak
  7. olduğunu belirten hükümler TTK'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
  8. E
  9. sas mukavelede şirket mevzuunun hudutlarının açıkça gösterilmiş olması şarttır”
  10. şirketi “temsile salahiyetli olanlar şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her

Anestesia Paravertebral com Lidocaína ou Ropivacaína em Equinos: Estudo Comparativo

recomendações para anestesia regional em cirurgia ambulatória

Villela, Ana Carolina Vasques Anestesia epidural toracolombar com lidocaína a 2 ou lidocaína hiperbárica a 5 pelo uso de cateter epidural totalmente anestesia infiltrativa com 3 mL de lidocaína a 1 , deve se aguardar de 33 a 85 Skin and subcutane ous

  1. anestesia epidural toracolombar com lidocaína a 2% ou lidocaína
  2. cloridrato de lidocaína
  3. Latência da Lidocaína a 1% para Anestesia
  4. Anestesia epidural com lidocaína
  5. bupivacaína ou
  6. Latência da Lidocaína a 1% para Anestesia Infiltrativa da
  7. Aplicação clínica do bloqueio anestésico paravertebral
  8. Anestesia Regional
  9. recomendações para anestesia regional em cirurgia ambulatória
  10. cloridrato de lidocaína 1
  11. 0% e 2
  12. 0% + hemitartarato

Como montar um serviço de personalização de bolos e doces

Como montar um Centro de Reabilitação de Alta - Fisio Care Pet

A compatibilidade entre o público local e o padrão de serviço a ser prestado Visita à prefeitura da cidade onde pretende montar a sua empresa (quando for  venda cada serviço, o ponto de equilíbrio, margem de lucro, o fluxo de caixa, e os seus índices

  1. Como montar uma empresa de prestação de serviços para
  2. Como montar uma empresa de revisão e manutenção de
  3. Como montar serviço de facilidades empresariais
  4. Como montar um serviço de reparos residenciais
  5. Como montar uma fabrica de produtos de chocolate
  6. Como montar um Centro de Reabilitação de Alta
  7. manual de orientações sobre constituição de serviço de inspeção
  8. Como montar e regularizar um provedor comunitário
  9. Como sua empresa pode conquistar resultados reais e montar uma
  10. Palestra Como montar hotel fazenda

Küresel İktisadi Toparlanmada Kararsızlık ve 2015

1 1) Giriş Küresel Finans Krizi, 2006 yılında ABD' de mortgage

başlarken ortaya çıkan bir “kararsızlık” anını ifade etmektedir5 Buna karşılık kriz, Çince de ise müdahale ile toparlanma sürecine girmiştir Buna karşılık kimi Küresel Kriz 1929 Dünya Ekonomik Buhranı Bağıntıları Ve Türk Bankacilik  2013 yılına baktığımızda, küresel iktisadi ortamdaki nispi

  1. KÜRESEL KRİZİN BÜYÜYEN ETKİSİ VE 1929 DÜNYA EKONOMİK
  2. 1800'lerin Küresel Krizleri
  3. iktisadi ve idari bilimler dergisi
  4. Türkiye'nin Küresel Rekabet Düzeyi 2011
  5. Küreselleşme mi
  6. Giriş Küresel Finans Krizi
  7. ekonomisini de etkileyen küresel ekonomik krizin Tokat merkez ilçedeki gıda sanayi
  8. küresel iktisadi ortamdaki nispi düzelmelerin devamı
  9. ekonomilerinden ABD'de ise 2012 yılının genel anlamda bir toparlanma yılı
  10. iktisadi krizin yönetiminde ve sorunlar karşısında çoğu kez kararsız ve etkisiz

DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACION CURRICULAR

sobre Adaptaciones Curriculares - la ardilla digital

DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN CURRICULAR (DIAC) 1 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIVA DOCUMENTO  DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN CURRICULAR INFORMATIZADO Martínez Alcolea, A y Calvo Rodríguez, Ángel R 2 I DATOS DE  DEL DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN

  1. Documento individual de adaptación curricular
  2. Documento de Adaptación Curricular Individualizada 2
  3. modelo para la elaboración del documento individual de adaptación
  4. Instructivo Adaptación Curricular
  5. documento individual de adaptaciones curriculares de ampliación
  6. 1 documento individual de adaptación curricular
  7. Manual de Adecuaciones Curriculares
  8. sobre Adaptaciones Curriculares
  9. Adaptaciones Curriculares
  10. las adaptaciones curriculares
Home back 153515361537153815391540 Next

ełniania wniosku o płatność w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy

Description

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Wytyczne dla Beneficjentów Programu „EURO-szansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”

NAŁĘCZÓW,

LIPIEC 2013

Spis treści 1.

Informacje ogólne ....................................................................................................................

3 1.1.

Gdzie i w jakim terminie należy składać wniosek o płatność

? ..........................................

Co należy dostarczyć

? .....................................................................................................

Formularz wniosku – wypełnianie poszczególnych pól ............................................................

4 2.1

Zakładka „wniosek o płatność” ..........................................................................................

2.1.1

Dane identyfikujące Beneficjenta i Partnera (nie dotyczy Partnera wspierającego) ....

2.1.2

Tabela rozliczeniowa .................................................................................................

Zakładka „zestawienie poniesionych wydatków” – Tabela 1..............................................

2.2.1 2.3

Zakładka „zestawienie rzeczowo-finansowe” – Tabela 2.................................................

Zakładka „załączniki” ......................................................................................................

2.4.1

Dokumenty finansowe..............................................................................................

2.4.2

Rachunek bankowy .................................................................................................

2.4.3

Ewidencja księgowa ................................................................................................

2.4.4

Zamówienia .............................................................................................................

2.4.5

Pracownicy ..............................................................................................................

2.4.6

Imprezy,

promocja ............................................................................

2.4.7

Inne .........................................................................................................................

2.4.8

Oświadczenia ..........................................................................................................

2.5 3.

Wyliczanie udziału własnego i środków z SPPW .....................................................

Zakładka „partnerzy uzupełnienie” ..................................................................................

Archiwizacja dokumentów dotyczących projektu ...................................................................

Informacje ogólne Wniosek

płatność

Beneficjenci,

o dofinansowanie w ramach programu: „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym

Nałęczów

Puławy

Kazimierz

Dolny”

współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W przypadku Projektów realizowanych w partnerstwie,

wniosek o płatność przygotowuje i składa Beneficjent w oparciu o dokumenty dostarczone przez Partnera.

Wniosek o płatność jest integralną częścią „Sprawozdania z realizacji Projektu” i nie może być przedkładany Operatorowi Dotacji jako osobny dokument.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z „Instrukcją wypełniania wniosku o płatność” Dla każdego okresu sprawozdawczego należy złożyć oddzielny wniosek (wniosek o płatność okresową / wniosek o płatność końcową).

Jeśli zakres niezbędnych informacji nie mieści się w przewidzianych do tego polach,

dane te należy zamieścić w piśmie przewodnim ze wskazaniem,

której części wniosku dotyczą.

Gdzie i w jakim terminie należy składać wniosek o płatność

płatność

Raport

Projektu

do siedziby Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”,

Żeromskiego 1 w Nałęczowie,

w terminie nie później niż do 20 dnia kalendarzowego po zakończeniu okresu sprawozdawczego/ po zakończeniu realizacji Projektu.

Data zakończenia okresu sprawozdawczego/ realizacji Projektu określona jest w Umowie z Beneficjentem ws.

Co należy dostarczyć

? Należy wypełnić formularz wniosku w programie Excel i dostarczyć w wersji elektronicznej oraz podpisany przez umocowane osoby w wersji papierowej.

Do wniosku należy załączyć dokumenty według listy,

która znajduje się w formularzu wniosku w zakładce „Załączniki”.

Beneficjenci przedkładają Operatorowi Dotacji faktury bądź inne dowody o równoważnej wartości dowodowej,

wyciągi z rachunku bankowego lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie płatności wszystkich faktur bądź innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej wykazanych we wniosku o płatność w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Dokumenty powinny być przejrzyście poukładane i spięte w skoroszycie lub segregatorze,

Formularz wniosku – wypełnianie poszczególnych pól Formularz wniosku został przygotowany w programie Excel.

Formularz składa się z pięciu zakładek.

W formularzu aktywne są tylko niektóre pola,

w kilku przypadkach ograniczono możliwość wpisania danych poprzez zastosowanie rozwijanej listy wyboru.

Beneficjent ma możliwość wydrukowania całego formularza lub pojedynczych zakładek.

Beneficjent ma możliwość dodawania i usuwania wierszy w Tabeli 1 i w Tabeli 2.

W przypadku osób korzystających ze starszej wersji programu,

która uniemożliwia wybór z listy rozwijanej należy wpisać ręcznie odpowiednie dane.

Zakładka „wniosek o płatność” Na stronie tytułowej Beneficjent : 

wybiera z listy rozwijanej w miejscu * rodzaj wniosku o płatność:

OKRESOWY

jeżeli okres ten nie jest okresem końcowym,

KOŃCOWY

w przypadku wniosków składanych w ramach ostatniego okresu

sprawozdawczego realizacji Projektów,

bądź Projektów zrealizowanych w jednym okresie sprawozdawczym.

wybiera z listy rozwijanej Działanie.

W przypadku naboru „Granty na START-UP” Beneficjenci wybierają „Działania wspierające biznes”.

W przypadku naboru „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich”,

„Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” oraz „Promocja kultury i lokalnych zwyczajów” Beneficjenci wybierają „ Redystrybucja grantów na lokalne projekty konkursowe”.

wybiera z listy rozwijanej Nazwę naboru – określić na podstawie składanego wniosku o dofinansowanie (znajduje się na 1 stronie wniosku),

„Rozwój edukacji na obszarach wiejskich”,

„Rozwój infrastruktury i usług turystycznych” oraz „Promocja kultury i lokalnych zwyczajów”

wpisuje Numer publikacji (konkursu) – określić na podstawie składanego wniosku o dofinansowanie (znajduje się na 1 stronie wniosku).

Imię Nazwisko/ Nazwa Beneficjenta Należy podać pełną nazwę instytucji/organizacji,

która podpisała umowę o dofinansowanie.

Tytuł Należy podać tytuł Projektu,

któremu zostało przyznane dofinansowanie,

zgodnie z umową pomiędzy Beneficjentem i Operatorem Dotacji.

Umowa Beneficjent podaje numer umowy ws.

Data Beneficjent wpisuje datę podpisania umowy z Operatorem Dotacji w formacie rok-miesiącdzień.

Przyznana kwota dotacji z umowy Beneficjent

Poziom dofinansowania Beneficjent podaje procent dofinansowania,

jaki został określony w umowie o

Ramy czasowe Beneficjent zobowiązany jest do podania przedziału czasowego,

do którego wniosek o płatność się odnosi.

W punkcie 7.1 – podaje datę nie wcześniejszą niż dzień podjęcia decyzji przez Komisję Przyznającą Dotacje o przyznaniu dofinansowania,

zaś w punkcie 7.2 – w przypadku wniosku o płatność okresową podaje ostatni dzień okresu sprawozdawczego określonego w umowie o dofinansowanie

we wniosku o płatność końcową podaje datę zakończenia rzeczowej realizacji Projektu,

Umowie

Wszystkie

2.1.1

Dane identyfikujące Beneficjenta i Partnera (nie dotyczy Partnera wspierającego)

W punktach I.

i II Beneficjent zobowiązany jest do podania danych identyfikujących zarówno Beneficjenta jak i Partnera Projektu.

Dane we wniosku powinny być zgodne z danymi zawartymi w umowie.

W przypadku zmiany danych Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora Dotacji o zaistniałych zmianach.

W punktach I.3 i II.3 Beneficjent określa formę prawną Beneficjenta i Partnera – wybierając z

6)Małe

Pozostałe dane Beneficjent wpisuje samodzielnie,

W przypadku braku miejsca do wpisania danych identyfikujących kolejnych Partnerów,

Beneficjent wpisuje te dane w zakładce „Partnerzy uzupełnienie”.

Punkt I.6 wypełniają jedynie Beneficjenci naboru „Granty na START-UP”.

W przypadku innych naborów pole należy pozostawić nie wypełnione.

Punkt II nie dotyczy Partnera wspierającego.

W przypadku braku Partnera Projektu Punkt II należy pozostawić nie wypełniony.

Wysokość kosztów całkowitych i kwalifikowanych w Punktach II.10 i II.11 należy określić zgodnie z Tabelą nr 1 Zestawienie poniesionych wydatków.

W przypadku nie ponoszenia kosztów w okresie sprawozdawczym przez Partnera należy wpisać „0,00”.

2.1.2

Tabela rozliczeniowa

Beneficjent

które znajdują się w kolejnych zakładkach.

Dane w tabeli III w punktach: III.7,

III.8,

III.9 i III.11 wypełniają tylko Beneficjenci,

którzy otrzymali zaliczkę w bieżącym okresie sprawozdawczym lub będą wnioskować o zaliczkę w następnym okresie sprawozdawczym zgodnie z umową o dofinansowanie.

W innym przypadku należy wpisać „0,00” 1.Koszty całkowite Projektu poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym

którą otrzymujemy po zsumowaniu w Tabeli 1 Zestawienie poniesionych wydatków Kolumny (12) Kwota ogółem w PLN

(wysokość kosztów wpisana zostanie automatycznie po wypełnieniu Tabeli nr 1) 2.Koszty kwalifikowalne Projektu poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym – to kwota,

którą otrzymujemy po zsumowaniu w Tabeli 1 Zestawienie poniesionych wydatków,

Kolumny (13) – Kwota kwalifikowalna ogółem w PLN

(wysokość kosztów wpisana zostanie automatycznie po wypełnieniu Tabeli nr 1) 3.Koszty niekwalifikowalne Projektu poniesione w okresie sprawozdawczym – to różnica pomiędzy kosztami całkowitymi Projektu (punkt III.1.) a kosztami kwalifikowalnymi Projektu (punkt III.2.)

(wysokość kosztów wpisana zostanie automatycznie po wypełnieniu Tabeli nr 1) 4.Kwota wydatków kwalifikowalnych w bieżącym okresie sprawozdawczym sfinansowana ze środków SPPW – to kwota,

którą otrzymujemy po zsumowaniu w Tabeli 1 Zestawienie poniesionych wydatków,

Kolumny (14) – "w tym udział SPPW w PLN”

(wysokość kwoty wpisana zostanie automatycznie po wypełnieniu Tabeli nr 1) 5.Kwota wkładu własnego Beneficjenta w bieżącym okresie sprawozdawczym – to kwota,

którą otrzymujemy po zsumowaniu w Tabeli 1 Zestawienie poniesionych wydatków,

Kolumny (15) – "w tym udział własny w PLN”

(wysokość kwoty wpisana zostanie automatycznie po wypełnieniu Tabeli nr 1)

którą otrzymujemy po zsumowaniu wydatków kwalifikowalnych sfinansowanych z SPPW od początku realizacji projektu włącznie z wydatkami w bieżącym

okresie sprawozdawczym (jest to suma punktu III.4 w bieżącym okresie sprawozdawczym oraz punktu III.6 w poprzednim okresie sprawozdawczym)

Otrzymana zaliczka w bieżącym okresie sprawozdawczym

jaką Operator Dotacji przelał na konto bankowe Beneficjenta,

zgodnie z umową o dofinansowanie w bieżącym okresie sprawozdawczym

jaką otrzymujemy po zsumowaniu wszystkich otrzymanych zaliczek od Operatora Dotacji od początku realizacji projektu włącznie z zaliczką otrzymaną w bieżącym okresie sprawozdawczym (suma punktu III.7 w bieżącym okresie sprawozdawczym oraz punktu III.8 w poprzednim okresie sprawozdawczym)

którą otrzymujemy po podzieleniu kwoty w tabeli III.6 „Suma wydatków kwalifikowalnych sfinansowanych ze środków SPPW od początku realizacji projektu” przez III.8 „Suma zaliczek otrzymanych od początku realizacji Projektu”.

Pr ocent 

III .6 *100% III .8

Beneficjent może starać się o kolejną zaliczkę jedynie w przypadku,

gdy procent rozliczenia zaliczki wyniesie minimum 70%.

Jeżeli procent rozliczenia zaliczki wyniesie poniżej 70% wówczas Beneficjent nie może otrzymać kolejnej zaliczki i powinien w punkcie 11 wpisać „0” 10.Suma otrzymanej kwoty refundacji w poprzednich okresach sprawozdawczych – to kwota jaką otrzymamy po zsumowaniu punktu III.10 i punktu III.12 z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Jeżeli jest to pierwszy okres sprawozdawczy lub Projekt realizowany jest w jednym okresie sprawozdawczym wówczas Beneficjent wpisuje „0”.

którą Beneficjent otrzyma po złożeniu i zaakceptowaniu sprawozdań okresowych z realizacji Projektu w poprzednim okresie,

przy czym warunkiem przekazania kolejnej zaliczki jest rozliczenie wcześniej otrzymanej kwoty zaliczki na poziomie co najmniej 70 %.

Jeżeli procent rozliczenia zaliczki w punkcie 9 wyniósł co najmniej 70% wówczas Beneficjent wpisuje kwotę kolejnej zaliczki określoną w umowie o dofinansowanie.

Jeżeli procent zaliczki wyniósł mniej niż 70% wówczas Beneficjent wpisuje 0.

Jeżeli w umowie o dofinansowanie nie ma zapisanych kolejnych zaliczek,

wówczas Beneficjent wpisuje 0.

(Kwota wylicza się automatycznie).

Zakładka „zestawienie poniesionych wydatków” – Tabela 1 Beneficjent wpisuje do tabeli wszystkie faktury i dokumenty o równoważnej wartości dowodowej w kolejności chronologicznej według daty zapłaty,

które zostały poniesione najwcześniej.

Nie będą kwalifikowane wydatki poniesione przed datą przyznania dotacji przez Komisję Przyznającą Dotacje oraz po dacie zakończenia rzeczowej realizacji Projektu.

W kolumnie (1) Beneficjent określa pozycję w budżecie,

której dany wydatek dotyczy np.

A.1.5,

B.2 – według ostatecznego budżetu,

który był elementem wniosku i zgodne z pozycjami określonymi w Tabeli nr 2 W kolumnie (2) Beneficjent określa,

kto poniósł dany wydatek wg listy rozwijanej (Należy wybrać Beneficjent lub Partner 1/Partner 2/Partner 3).

W kolumnie (3) Rodzaj dokumentu Beneficjent określa rodzaj dowodu np.

Nr księgowy dokumentu w kolumnie (4) – jest to numer,

który został nadany dokumentowi przez Beneficjenta lub Partnera,

zgodnie z obowiązkiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji Projektu.

W kolumnie (5) Beneficjent wpisuje nr dokumentu nadany przez wystawcę,

zaś nazwę wystawcy dokumentu należy wpisać w kolumnie (9).

Dzień,

w którym dany dokument został sporządzony/wystawiony należy wpisać w kolumnie (6) w formacie rr-mm-dd.

Datę zapłaty dokumentu księgowego należy wprowadzić w kolumnie (7) w formacie rr-mmdd.

W kolumnie (8) należy opisać wydatek,

aby był on możliwy do zweryfikowania np.

opłata za wynajem lokalu za luty 2012,

Kowalski za marzec 2012.

W kolumnach 10 i 11 Beneficjent wpisuje kwoty netto oraz VAT z dokumentu księgowego,

Kolumna 12 – „kwota ogółem” jest to suma kolumny 10 i 11.

W kolumnie 13 Beneficjent wpisuje kwotę kwalifikowalną wydatku,

z której należy obliczyć udział SPPW (kolumna 14) oraz udział własny (kolumna 15).

Kwoty w kolumnach 10 – 15 należy podawać w „złotówkach” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

2.2.1

Wyliczanie udziału własnego i środków z SPPW

Aby prawidłowo wyliczyć kwoty w kolumnie 14 – „w tym udział SPPW w PLN” i w kolumnie 15 – „w tym udział własny w PLN” należy postępować wg wskazówek poniżej: 

kwotę kwalifikowalną z kolumny (13) należy przemnożyć przez dopuszczalny dla Beneficjenta poziom dofinansowania określony w umowie o dofinansowanie.

następnie otrzymaną wielkość należy zaokrąglić do 3 miejsc (po przecinku),

a następnie w kolumnę 14 wpisać kwotę do 2 miejsc – odrzucając pozycję tysięczną bez zaokrąglania.

w celu wyliczenia wielkości udziału własnego w kolumnie (15),

Przykłady wyliczeń przedstawiono poniżej: Przykład 1.

Kwota kwalifikowalna – 3496,38 zł Dopuszczalny poziom dofinansowania – do 85% 1.Wyliczenie udziału SPPW: 3496,38 zł x 85% 3496,38 x 0,85 = 2971,923 Kwota do wpisania w kolumnę 14

Kwota kwalifikowalna – 800,12 zł Dopuszczalny poziom dofinansowania – do 90% 1.Wyliczenie udziału SPPW: 800,12 zł x 90% 800,12 x 0,9 = 720,108 Kwota do wpisania w kolumnę 14

Zakładka „zestawienie rzeczowo-finansowe” – Tabela 2 Beneficjent wypełnia tabelę zgodnie z budżetem.

W Tabeli,

B i C nie mogą pojawić się wydatki inne,

niż w aktualnym budżecie na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego.

Beneficjent wpisuje do tabeli w „nazwie wydatku” wszystkie wydatki które są zatwierdzone w budżecie Projektu,

a w kolumnach od 1-6 poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym kwoty wydatków.

Jeżeli wydatek nie został poniesiony w bieżącym okresie,

wówczas kolumny od 1-6 pozostają nie wypełnione (dotyczy Beneficjentów z dwoma i więcej okresami sprawozdawczymi).

Suma w kolumnie 6 powinna być zgodna z sumą w kolumnie 13 w Tabeli 1.

W Kolumnie 7 „Suma zatwierdzonych kosztów kwalifikowalnych w poprzednich okresach”: 

w przypadku Beneficjentów posiadających jeden okres sprawozdawczy należy wpisać 0.

w przypadku Beneficjentów posiadających dwa i więcej okresów sprawozdawczych należy w pierwszym wniosku wpisać 0,

a w kolejnych wnioskach kwoty zatwierdzone

realizowanych w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Koszty osobowe nie mogą przekroczyć 7 % wysokości kosztów kwalifikowalnych Projektu,

zaś wydatki na promocję nie mogą przekroczyć 10 % kosztów kwalifikowanych Projektu.

Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w zestawieniu rzeczowo-finansowym przedłożonym we wniosku o płatność,

są dozwolone pod warunkiem,

że kwoty przenoszone

do wielkości danej pozycji zatwierdzonego budżetu,

do której dokonywane jest przeniesienie.

Beneficjent załącza w raporcie wyjaśnienie dokonanych zmian w poszczególnych kategoriach.

Jeżeli to odchylenie będzie miało wartość powyżej 10%,

bez wcześniejszego ustalenia z Operatorem Dotacji część wydatku,

wykraczająca poza dopuszczalne odchylenie może zostać uznana za niekwalifikowalną.

Operator Dotacji będzie wyliczał odchylenie finansowe w następujący sposób:

Odchylenie

a – wielkość kosztów kwalifikowanych danej pozycji zestawienia rzeczowofinansowego zrealizowanego b – wielkość kosztów kwalifikowalnych danej pozycji budżetu zatwierdzonego Przykład: Wykonano wydruk folderu za kwotę

Odchylenie finansowe =

Odchylenie = 6,76 %

UWAGA

że kwota pomocy przyznana w umowie nie może ulec zwiększeniu.

Zakładka „załączniki” Do wniosku o płatność wymagane są załączniki w wersji papierowej ,

wersja elektroniczna dopuszczalna jest w przypadku zdjęć,

Beneficjent załączając dokumenty do wniosku wypełnia tabelę zaznaczając znakiem „x” pole w kolumnie „TAK” i podając liczbę załączonych dokumentów w kolumnie „Liczba sztuk”.

W przypadku gdy Beneficjent ma obowiązek załączyć dany dokument,

a z przyczyn różnych nie załącza go razem z wnioskiem,

zaznacza znakiem „x” pole w kolumnie „NIE”.

Beneficjent będzie miał obowiązek dostarczyć brakujące dokumenty na wezwanie Operatora Dotacji.

W przypadku,

gdy Beneficjenta nie dotyczą dane załączniki zaznacza znakiem „x” pole w kolumnie „nie dotyczy”.

2.4.1

Dokumenty finansowe

Wszystkie faktury bądź inne dowody o równoważnej wartości dowodowej (rachunki,

listy płac itp.) oraz wyciągi z rachunku bankowego i inne dokumenty potwierdzające dokonanie płatności,

Operatorowi

Dotacji

poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty księgowe dotyczące Projektu muszą być właściwie opisane.

Opis dokumentu księgowego powinien zostać sporządzony na oryginale dokumentu w formie opisu odręcznego lub pieczątki (udostępnionej w Biurze Operatora Dotacji).

Poniższy opis powinien się znaleźć na każdym dokumencie księgowym na odwrocie (rewersie) faktury VAT/ rachunku.

Umieszczanie opisu na dodatkowych kartkach stanowiących załącznik do dokumentu księgowego nie jest dopuszczalne.

Wydatek poniesiony na rzecz projektu pn.

nr ewidencyjny ……… Wydatek finansowany z projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny” realizowanego na podst.

Umowy ws.

Realizacji Projektu nr URP/SPPW/1.1/KIK/15 z dnia 14.10.2011 Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Nr i nazwa działania……………………………………….....

Rodzaj wydatku .......................................................................

Kwota kwalifikowalna……………………........w tym: udział SPPW .......................................

udział własny .....................................

Podpis………………………………………….………………………………

Nr i nazwa działania – Beneficjent podaje kategorię określoną w zestawieniu rzeczowofinansowym (Tabela 2),

do którego odnosi się dany wydatek czyli: A – Koszty wynikające ze specyfiki realizowanego projektu,

B – koszty osobowe/zarządzanie projektem lub C – koszty informacji i promocji.

Rodzaj wydatku – Beneficjent wpisuje – „Pod-projekty” Ponadto należy umieścić na dokumentach księgowych opis merytoryczny wydatku,

wskazujący na związek raportowanego wydatku z projektem,

„opłata za wynajem lokalu na potrzeby Projektu ….

Kowalskiego – koordynatora projektu za maj 2013” oraz należy wpisać pozycję,

określoną według ostatecznego budżetu i zgodną z zestawieniem rzeczowofinansowym wniosku,

A1.1,

Dodatkowo musi znajdować się informacja o poprawności merytorycznej i formalnorachunkowej.

W przypadku dokumentu księgowego na którym znajduje się kilka wydatków z różnych pozycji

wówczas

udział własny oraz opis merytoryczny i pozycję budżetu.

Powyższa zasada dotyczy także listy płac/rachunku na których oddzielnie opisuje się wynagrodzenia netto,

podatek dochodowy i odprowadzone składki.

Jeżeli Beneficjent poniósł wydatek zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych powinien zamieścić stosowny zapis na dokumencie księgowym.

Za dokumenty,

na których powinien znaleźć się w/w opis uważa się w szczególności:

których ewidencjonowane są koszty projektu W przypadku,

gdy zostaną ujawnione braki lub błędy w opisie dokumentu księgowego,

wszelkich poprawek należy dokonywać na oryginale dokumentu księgowego.

Poprawek w opisie należy dokonać poprzez skreślenie nieprawidłowej treści,

wpisanie poprawnej treści oraz zaparafowanie poprawki przez osobę,

Nie jest dopuszczalne nanoszenie poprawek poprzez całkowite zamazanie/zakreślenie (w tym z użyciem korektora) niepoprawnej treści,

że jest ona całkowicie niewidoczna.

Dokumenty nieczytelne mogą stanowić podstawę do uznania danego wydatku za niekwalifikowalny.

2.4.2

Rachunek bankowy Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wydzielonego konta lub sub-konta

bankowego na potrzeby Projektu.

Beneficjent musi wpłacić/przelać odpowiednie środki na wydzielone konto/sub-konto i dokonywać płatności z tego wydzielonego konta.

Jeżeli Beneficjent realizuje Projekt w partnerstwie to Partnera obowiązują te same zasady – Partner jest zobowiązany do wydzielenia konta/sub-konta i dokonywania płatności z tego wydzielonego konta bankowego.

Beneficjent załącza do wniosku wyciągi z konta/sub-konta Partnera.

Płatności gotówkowe Beneficjent może dokonywać do kwoty 1000,00 zł,

należy potwierdzić taką płatność odpowiednimi dokumentami – raport kasowy i KW.

Do wniosku o płatność należy załączyć historię rachunku bankowego Beneficjenta i Partnera na każdy okres sprawozdawczy Projektu.

Na wyciągach należy zaznaczyć zgromadzone odsetki.

Dla ułatwienia zaleca się założenie/wydzielenie konta bankowego nieoprocentowanego.

Opłacanie z konta Projektu wydatków wynikających z realizacji Projektu z wykorzystaniem zaliczki otrzymanej od Operatora Dotacji możliwe jest pod warunkiem uprzedniego zasilenia wydzielonego konta bankowego w środki własne w wysokości odpowiadającej wkładowi własnemu przypadającemu na dany wydatek kwalifikowany.

Fakt zasilenia konta projektu w w/w środki będzie przedmiotem kontroli poprzez analizę wyciągów bankowych.

2.4.3

Ewidencja księgowa Beneficjenci i Partnerzy są zobowiązani do prowadzenia oddzielnego systemu

rachunkowości lub do korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich wydarzeń gospodarczych (transakcji) związanych z realizacją Projektu,

W przypadku Beneficjentów prowadzących księgi rachunkowe i sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r.

Nr 152,

zm.) przez „oddzielny system rachunkowości albo odpowiedni kod rachunkowy”,

o którym mowa w przepisach art.

75 ust.

1 lit.

c) pkt i) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 należy rozumieć ewidencję księgową wyodrębnioną w ramach prowadzonych przez Beneficjenta ksiąg rachunkowych,

a nie odrębne księgi rachunkowe.

Aby właściwie prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową Beneficjenci powinni:

pozwalające na wyodrębnienie zdarzeń związanych tylko z danym Projektem,

w układzie umożliwiającym spełnienie wymagań w zakresie sprawozdawczości i kontroli oraz w zakresie sporządzania zestawienia z komputerowego systemu księgowego.

Wyodrębnienie obowiązuje dla

na których będzie dokonywana ewidencja zdarzeń związanych z Projektem,

Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol,

wyróżnik stosowany przy rejestracji,

ewidencji lub oznaczeniu dokumentu,

który umożliwia sporządzanie zestawień,

w określonym prze